Informes

De click en los titulos para ver los documentos

Informes Contraloría

2021

Informe Final Cod. 24 PAD 2021 (Publicación 12/07/2021)  
Plan Mejoramiento cod. 24 PAD 2021 (Publicación 12/07/2021)  

2020

Informe Final cod. 31 PAD 2020 (Publicación 12/01/2021)  
Plan Mejoramiento cod. 31 PAD 2020 (Publicación 12/01/2021)  
Informe Final cod. 25 PAD 2020 (Publicación 25/03/2020)  
Plan Mejoramientol cod. 25 PAD 2020 (Publicación 10/07/2020)  
Informe cod. 27 PAD 2020 (Publicación 10/07/2020)  
Plan Mejoramientol Cod. 27 PAD 2020 (Publicación 10/07/2020)  
Informe Cod. 28 PAD 2020 (Publicación 10/07/2020)  
Plan Mejoramiento Cod. 28 PAD 2020 (Publicación 10/07/2020)  

2019

Informe Final cod. 221 PAD 2019 Estamp (Publicación 18/09/2019)  
Informe Cod 188 PAD 2019 (Publicación 25/06/2019)  
Plan Mejoramiento Cod 221 (Publicación 30/04/2019)  
Plan Mejoramiento cod. 188 PAD 2019 (Publicación 10/07/2019)  

2018

Plan de Mejoramiento 2018 (Publicación 14/09/2018)  
Informe Periodo 2017 Pad 2018 Cod. 23 (Publicación 25/07/2018)  
Informe Estados contables (Publicación 25/04/2018)  
Informe Final Auditoria Desempeño Idexud (Publicación 5/02/2018)  

2017

Plan de Mejoramiento PAD 2016 (Publicación 14/08/2017)  
Informe Periodo 2016 PAD 2017 (Publicación 01/08/2017)  

2016

Informe final Contable y Presupuestal Codigo 15 (Publicación 4/05/2016)  
Informe final Auditoria Regular (2) PAD 2016 Codigo 15 (Publicación 12/09/2016)  
Informe final proyectos 4149 y 4150 (Publicación 23/02/2016)  
Auditoria integral mayo 2013 (Publicación 23/02/2016)  
Seguimiento Contratos (Publicación 25/02/2016)  
Informe sentencias judiciales (Fecha de Publicación 23/02/2016)  

2015

Plan de Mejoramiento Septiembre 2015 (Fecha de Publicación 30/10/2015)  
Informe Final Auditoria Desempeño Codigo 29 (Fecha de Publicación 30/10/2015)  
Plan de Mejoramiento 2015 (Fecha de Publicación 12/06/2015)  
Informe de Auditoria PAD-2015 (Fecha de Publicación 01/06/2015)  

2014

Informe Final Visita Fiscal a los contratos de suministro 867 y 770 de 2013 (Fecha de Publicación 19/12/2014)  
Informe Auditoria Modalidad Especial Seguimiento Pensiones Otorgadas por la UDFJC-Agosto 2014 (Fecha de Publicación 23/10/2014)  
Informe Auditoria Especial Seguimiento Pensiones UDFJC 2a FASE-Plan de Auditoria Distrital-PAD 2014 (Fecha de Publicación 23/10/2014)  
Informa Auditoria Gubernamental Enforque Integral Modalidad Regular-PAD 2014. Mayo 2014 (Fecha de Publicación 23/10/2014)  
Calificación plan de mejoramiento - 2014 (Fecha de Publicación 06/06/2014)  
Formato Plan de Mejoramiento. (Fecha de Publicación 15/05/2014)  

2013 y 2012

informes vigencias 2012 y 2013 (Fecha de Publicación 18/12/2013)  
Plan de Mejoramiento MICRO Consolidado DIC 2013 (Fecha de Publicación 18/12/2013)  
Plan de Mejoramiento MACRO 2013 (Fecha de Publicación 10/10/2013)  

2011

Resolucion 008 de 2011 Plan de Mejoramiento Contraloria (Fecha de Publicación 03/05/2011)  

Informes Internos

2021

Presentacion informe de Recursos de la Estampilla (agosto 9 de 2021)  
Auditoria al proceso de gestión de desarrollo y talento humano (agosto 12 de 2021)  
informe avance programa anual auditorias (agosto 9 de 2021)  
Auditoria Comité de extensión (agosto 13 de 2021)  
Audiencia Rendición de Cuentas (julio 30 de 2021)  
informe PQR I semestre 2021 (julio 30 de 2021)  
Seguimiento Plan Anticorrupción abril (Mayo 14 de 2021)  
Informe Control Interno Contable 2020 (Febrero 27 de 2021)  
Informe Decreto 371 (abril 14 de 2021)  
Informe SGSST (abril 20 de 2021)  
Informe subsistema de responsabilidad social (Abril 23 de 2021)  
Informe Sideap (Abril 28 de 2021)  
Informe CSU enero (febrero de 2021)  
Informe CSU febrero (Marzo de 2021)  
Informe CSU marzo (Abril de 2021)  
Informe Proceso Planeación Estratégica (5 marzo 2021)  
Informe Quejas y reclamos II semestre 2020 (Enero 2021)  
Informe implementación NMNC 4 trimestre 2020 (Enero 2021)  
Informe mapa de riesgos corrupcion 3 cuatrimestre 2020 (18 de enero 2021)  
Seguimiento plan mejoramiento Contraloría (30 de Enero de 2021)  
Seguimiento PAAC 3 cuatrimestre 2020 (18 de enero 2021)  
Informe de Austeridad 2 semestre 2020 (22 de enero 2021)  
Reporte Furag 2020 (23 de Marzo de 2021)  
Ejecucion presupuestal 4 trimestre 2020 (22 de enero 2021)  
implementacion MIPG (22 de enero 2021)  
Informe ejecutivo Gestión 2020 (29 de enero 2021)  
Programa Anual de Auditorias 2021 (15 de marzo 2021)  

2020

Estado del Sistema de Control Interno II sem. (12 de enero 2021)  
Seguimiento Riesgos corrupción (21 de enero 2021)  
Seguimientp Plan Anticorrupcion (21 de enero 2021)  
Seg. Plan Anticorrupcion septiembre (15 de septiembre 2020)  
Seg. Mapa de Riesgos de Corrupción (15 septiembre 2020)  
Informes primera parte 2020 (30 de abril de 2020)  
Informes segunda parte 2020 (Septiembre de 2020)  
Informe Estado del Sistema de Control Interno (Julio de 2020)  
Seguimiento Plan Anticorrupción 1 (corte 30 de abril de 2020)  
Seguimiento Plan Anticorrupcion dic 2019 (corte 31 diciembre 2019)  

2019

Seguimiento Plan Anticorrupción 2019 (Publicación mayo. 8 2019)  
Seguimiento PAAC sep 2019 (Publicación sept. 12 2019)  
Seguimiento PAAC enero 2019 (Publicación enero 2020)  
Primer semestre 2019 (Publicación Julio 2019)  
Segundo semestre 2019 (Publicación Enero 2020)  
Seguimiento Austeridad en Gasto Enero 2019 (Enero 2019)  
Seguimiento Implement. NMNC 4 trimestre 2018 (Enero 2019)  

2018

Seguimiento Anticorrupcion (Publicación10/04/2018)  
Programa Anual de Auditoria 2018 (Publicación 6/03/2018)  
Seguimiento Anticorrupcion sep ( Publicación10/09/2018)  
Control Interno Contable (Publicación 27/02/2018)  
informes parte1 (Fecha de Publicación 10/09/2018)  
informes parte2 (Fecha de Publicación 10/01/2019)  

2017

Seguimiento Plan Anticorrupcion (Fecha de Publicación 15/12/2017)  
informes 2017 (Fecha de Publicación 15/12/2017)  

2016

Informe Pormenorizado C.I. Noviembre (Fecha de Publicación 22/11/2016)  
Seguimiento Anticorrupción (Fecha de Publicación 22/11/2016)  

2015

Informe Pormenorizado Noviembre 2015 (Fecha de Publicación 17/11/2015)  

2014

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Fecha de Publicación 29/12/2014)  

2013

Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Fecha de Publicación 23/12/2013)  
Seguimiento al Plan Anticorrupción sep (Fecha de Publicación10/09/2018)